宁夏回族自治区人大常委会办公厅2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

自治区人大常委会办公厅2018年部门预算—单位概况

　一、主要职能

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1.负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3.负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

4.办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5.按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

6.协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

7.协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

8.按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

9.就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

10. 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

11.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

12.负责机关行政事务，承办自治区人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

13.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

14.负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

15.负责管理常委会信访接待与处理工作。

16.承办常委会领导交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大常委会办公厅部门预算只包括：本级预算,无所属事业单位预算，无二级预算单位。

自治区人大常委会办公厅2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	7821.28	一、本年支出		7821.28
（一）一般公共预算财政拨款	7821.28	（一）一般公共服务支出		6525.98
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出		90.00
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		750.25
		（九）医疗卫生与计划生育支出		195.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		259.53
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	7821.28	支出总计 7821.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2010101	行政运行	4009.68	4009.68	4009.68	4009.68
2010108	代表工作	374.30	374.30	374.30	374.30
2010102	一般行政管理事务	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2010109	人大信访工作	40.00	40.00	40.00	40.00
2010104	人大会议	562.00	562.00	562.00	562.00
2010106	人大监督	150.00	150.00	150.00	150.00
2010105	人大立法	290.00	290.00	290.00	290.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00	100.00	100.00	100.00
2050803	培训支出	90.00	90.00	90.00	90.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	318.41	318.41	318.41	318.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.46	308.46	308.46	308.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38	123.38	123.38
2101101	行政单位医疗	123.38	123.38	123.38	123.38
2101103	公务员医疗补助	72.14	72.14	72.14	72.14
2210201	住房公积金	202.08	202.08	202.08	202.08
2210203	购房补贴	57.45	57.45	57.45	57.45

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010101	行政运行	4063.65	4009.68	4009.68		-53.97		-1.33%
2010108	代表工作	280.83	374.30	126.30	248.00	93.47		33.28%
2010102	一般行政管理事务	1409.10	1000.00		1000.00	-409.1		-29.03%
2010109	人大信访工作	29.74	40.00		40.00	10.26		34.50%
2010104	人大会议	598.89	562.00		562.00	-36.89		-6.16%
2010106	人大监督	178.61	150.00		150.00	-28.61		-16.02%
2010105	人大立法	286.12	290.00		290.00	3.88		1.36%
2010107	人大代表履职能力提升	87.84	100.00		100.00	12.16		13.84%
2050803	培训支出	90.00	90.00		90.00	0		0.00%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	387.63	318.41	318.41		-69.22		-17.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.01	308.46	308.46		-6.55		-2.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		123.38	123.38		123.38
2101101	行政单位医疗	122.30	123.38	123.38		1.08		0.88%
2101103	公务员医疗补助	125.29	72.14	72.14		-53.15		-42.42%
2210201	住房公积金	201.79	202.08	202.08		0.29		0.14%
2210203	购房补贴	72.30	57.45	57.45		-14.85		-20.54%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5341.28	3713.37	1627.91
301	一、工资福利支出	3283.99	3283.99
30101	基本工资	896.26	896.26
30102	津贴补贴	749.01	749.01
30103	奖金	603.77	603.77
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.46	308.46
30109	职业年金缴费	123.38	123.38
30110	职工基本医疗保险缴费	123.38	123.38
30111	公务员医疗补助缴费	72.14	72.14
30112	其他社会保障缴费	21.69	21.69
30113	住房公积金	202.08	202.08
30199	其他工资福利支出	183.82	183.82
302	二、商品和服务支出	1577.91		1577.91
30201	办公费	74.17		74.17
30202	印刷费	50		50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	22		22
30206	电费	100		100
30207	邮电费	15		15
30208	取暖费	92.75		92.75
30209	物业管理费	490		490
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用	30		30
30213	维修（护）费	90		90
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	52.92		52.92
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费
30228	工会经费	17.39		17.39
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	96		96
30239	其他交通费用	168.86		168.86
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	226.30		226.30
303	三、对个人和家庭的补助	429.38	429.38
30301	离休费	106.21	106.21
30302	退休费	149.66	149.66
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费补助	56.78	56.78
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.16	116.16
310	四、资本性支出	50		50
31002	办公设备购置	30		30
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出	20		20

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

356.80

126.80

30.80

160　

355.86

100.64

127.11

　30.37

　96.74

128.11　

　346

　160

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

说明：自治区人大常委会办公厅无政府性基金预算安排。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	7,821.28	一、本年支出	7,821.28	7,821.28
（一）一般公共预算财政拨款	7,821.28	（一）一般公共服务支出	6525.98	6525.98
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	90.00	90.00
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	750.25	750.25
		（九）医疗卫生与计划生育支出	195.52	195.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	259.53	259.53
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	7,821.28	支出总计 7,821.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010101	行政运行	4009.68		4009.68	4009.68
2010108	代表工作	374.30		374.30	374.30
2010102	一般行政管理事务	1000.00		1000.00	1000.00
2010109	人大信访工作	40.00		40.00	40.00
2010104	人大会议	562.00		562.00	562.00
2010106	人大监督	150.00		150.00	150.00
2010105	人大立法	290.00		290.00	290.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00	100.00
2050803	培训支出	90.00		90.00	90.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	318.41		318.41	318.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.46		308.46	308.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38		123.38	123.38
2101101	行政单位医疗	123.38		123.38	123.38
2101103	公务员医疗补助	72.14		72.14	72.14
2210201	住房公积金	202.08		202.08	202.08
2210203	购房补贴	57.45		57.45	57.45

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010101	行政运行	4009.68	4009.68
2010108	代表工作	374.30	126.30	248.00
2010102	一般行政管理事务	1000.00		1000.00
2010109	人大信访工作	40.00		40.00
2010104	人大会议	562.00		562.00
2010106	人大监督	150.00		150.00
2010105	人大立法	290.00		290.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00
2050803	培训支出	90.00		90.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	318.41	318.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.46	308.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38
2101101	行政单位医疗	123.38	123.38
2101103	公务员医疗补助	72.14	72.14
2210201	住房公积金	202.08	202.08
2210203	购房补贴	57.45	57.45

自治区人大常委会办公厅2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区人大常委会办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　自治区人大常委会办公厅2018年财政拨款收支总预算7821.28万元。收入预算包括：一般公共预算拨款7821.28万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出6525.98万元、教育支出90万元、社会保障和就业支出750.25万元、医疗卫生与计划生育支出195.52万元、住房保障支出259.53万元。

二、关于自治区人大常委会办公厅2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区人大常委会办公厅2018年一般公共预算拨款基本支出5341.28万元，比2017年执行数据减少46.54万元，下降0.9%。其中：

人员经费3713.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1627.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

自治区人大常委会办公厅2018年一般公共预算拨款项目支出2480万元，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算248万元，比2017年执行数据增加92.68万元，增长59.7%。主要用于完成12期《宁夏人大》的杂志，人大宣传等工作。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算1000万元，比2017年执行数据减少409万元，下降29.0%。主要用于维护人大网络运行维护、预算工作审查网络系统、保障人大事务及人大机关维修改造经费等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2018年预算40万元，比2017年执行数据增加10.26万元，增长34.5%。主要用于处理信访事务。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算562万元，比2017年执行数据减少36.89万元，下降6.2%。主要用于2018年人大常委会、人大主任会和自治区人代会。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2018年预算150万元，比2017年执行数据增加28.61万元，增长16%。主要用于对安全发展宁夏行,民生发展宁夏行,中华环保世纪行,宁夏财政预算审查、重大事项的情况进行监督。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法290万元，比2017年执行数据增加4万元，增长1.4%。主要用于人大立法相关工作。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2018年预算100万元，比2017年执行数据增加12.16万元，增长13.8%。主要用于全国人代会重点议案督办。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算90万元，与2017年执行数据持平。主要用于对立法、监督、代表等工作进行专项培训。

三、关于自治区人大常委会办公厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人大常委会办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数为346万元，其中：因公出国（境）费90万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费96万元，公务接待费160万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加20万元，其中：因公出国（境）费增加20万元，主要原因根据财政厅宁财（行）发[2017]872号文件规定，调整因公临时出国住宿费标准；公务用车购置费与公务接待费均与2017年持平，无变化。

四、关于自治区人大常委会办公厅2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无此项内容。

五、关于自治区人大常委会办公厅2018年收支预算情况的总体说明

自治区人大常委会办公厅2018年收入总预算7821.28万元，支出总预算7821.28万元。

收入预算包括：上年结转 0万元；财政拨款收入7821.28万元，占100%。

支出预算包括：基本支出5341.28万元，占68.3%；项目支出2480万元，占31.7%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，自治区人大常委会办公厅本级的机关运行经费财政拨款预算1627.91万元，比2017年预算增加104.51万元，增长6.9%。

（二）政府采购情况

2018年，自治区人大常委会办公厅政府采购预算796万元，其中：政府采购货物预算241万元，政府采购工程预算435万元，政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区人大常委会办公厅占用使用国有资产总体情况为办公用房35,854.42平方米，价值27700.19万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆40辆，价值1544.82万元；办公家具价值1103.65万元；其他资产价值1605.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋35,854.42平方米，价值27700.19万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆40辆，价值1544.82万元；办公家具价值1103.65万元；其他资产价值1605.34万元。

（四）预算绩效情况

2018年自治区人大常委会办公厅重点项目绩效评价我单位项目，聘请自治区评审中心专家对项目立项的规范性；绩效目标的合理性；绩效指标的明确性和资金安排的计划性进行了专业审核，项目符合绩效评审管理要求。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区人大常委会办公厅2018年部门预算——名词解释

财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

教育支出：主要用于保障全区干部教育、党员教育工作开展发生的支出。

社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。